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2017年度部门预算公开

漯河市高级中学  

2017年度部门预算公开

  

 部门基本情况

     (一)主要职能

     (二)部门预算单位构成

()人员构成情况

 二、2017年度部门预算情况说明

    三、 名词解释

  附件:2017 年度部门预算表

   1、部门收支总体情况表

   2、部门收入总体情况表

   3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

   5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

   7、一般公共预算三公经费支出情况表

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市高级中学为正县级财政全供事业单位。设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科室5个内设机构。

漯河市高级中学的主要职责是:

  1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

  2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

  3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

  4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

  5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

   6、为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。

    (二)部门预算单位构成

   漯河市高级中学部门预算为本单位预算  

   (三)人员构成情况

漯河市高级中学共有在职人员342 人,离休人员2人,退休人员 55人。

  二、2017年度部门预算情况说明

    2017年部门预算主要任务是:

    合理配置学校资源,努力节约开支,加强核算,提高资金使用效益,保证教育教学任务全面完成,配备办学必需的教育设施,为学生身心健康发展提供必要条件。            

   (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计 6684.80万元,支出总计6684.80万元,与2016年相比,收、支总计各增加1378.52万元,增长25.98%。主要原因:学费的增长,工资及养老制度改革等因素。

  (二)收入预算说明

    2017年收入预算6684.80万元,其中:2016年部门预算结转 1303.31万元,财政拨款收入4263.13 万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入141.36万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,财政专户管理的资金收入900万元,其他收入77万元。

   (三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算6684.80万元,其中:基本支出5394.60   万元,占81%;项目支出1290.20万元,占19%

   (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算4263.13万元 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加1160.69万元,增长37%,增长的主要原因: 一是因人员工资增加;二是因社会养老保险制度改革等因素,比上年支出增加1160.69万元。

   (五)一般公共预算支出预算情况说明

   2017年一般公共预算支出年初预算为4404.49 万元。主要用于以下方面:教育支出()3197.33万元,占年初预算73%。其中:在职人员工资1995.45万元、奖励性绩效工资259.05万元、遗属补助5.19万元、日常公用经费695.60万元、工会经费45.09万元、福利费34.74万元、职工教育费20.85万元、文明奖141.36万元。事业单位离退休费用279万元,占年初预算6%。机关事业单位基本养老保险缴费支出450.90万元,占年初预算 10.2%;其他社会保障和就业支出56.38万元,占年初预算 1.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)150.34万元,占年初预算 3.4%;住房保障(类)支出270.54万元,占年初预算 6 .1%

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出4404.49万元,其中:人员经费3604.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费799.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

    苹果版万博app2017年无政府性基金预算支出。

   (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 三公经费预算公务接待费为1万元,严格接待程序,认真执行八项规定。

苹果版万博app的车辆运行费在财政专户结转资金支取,没有在一般公共预算中支出。

(九)其他重要事项的情况说明

     关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年,苹果版万博app组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金400万元主要是学校南校区运动场升级改造建设,该项目的投入使用,为苹果版万博app师生的体育活动及体育达标训练创造了优良的条件。

   三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年度部门预算表

 

 (点击数:210  更新时间:2017-7-7  文章录入:admin)
   
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